西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-16

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西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州市场监督管理局2020年度部门预算的批复》(西财行发〔202023号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(西办字〔201952号)文件通知,西双版纳傣族自治州市场监督管理局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级,加挂西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会办公室、西双版纳傣族自治州知识产权局牌子。

西双版纳傣族自治州市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、州委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关单行条例草案,制定有关政策措施、标准。组织实施质量强州战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全州市场监督管理综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导西双版纳傣族自治州消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹州质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可的证后监督管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全州食品安全工作。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可的证后监督管理。

(十一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理,制定、落实相关监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理、风险管理和安全应急管理工作。负责指导执业药师注册申报、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。负责指导县市药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

(十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策,依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

(十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六)负责知识产权管理工作。依法拟订和组织实施知识产权保护政策措施,统筹指导知识产权保护体系和公共服务体系建设,促进知识产权运用。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。指导、协助办理商标、专利等知识产权注册登记申报工作。

(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十八)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属单位2个,包括:行政单位1个:西双版纳傣族自治州市场监督管理局(机关), 直属事业单位1个:西双版纳傣族自治州市场监督管理局投诉举报中心。

西双版纳傣族自治州市场监督管理局(机关)设下列内设机构:办公室、法规科、行政审批科、执法稽查科(价格监督检查科)、登记注册科(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮食品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权科、药品化妆品生产监督管理科、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、科技和财务科和机关党委(人事科)。

三、重点工作概述

2020年全州市场监管工作要坚持贯彻新发展理念,坚持改革创新,坚持依法行政,以推进市场监管体系和监管能力现代化为主线,突出制度建设,优化营商环境,深化放管服改革,全面加强市场监管,坚决守住安全底线,推动质量强州战略,为建设富裕美丽开放幸福西双版纳作出新贡献。

一、抓住四个重点,持续优化营商环境

(一)以商事制度改革为重点,着力营造便捷高效的准入环境。贯彻落实《优化营商环境条例》,努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境。一是持续简政放权。落实压减后的工业产品生产许可目录,做好省局下放工业产品生产许可事项的承接工作,实施一企一证告知承诺。做好工业产品生产许可转为强制性产品认证管理工作。严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,便利外商投资企业登记注册。二是持续提速增效。全面推进企业开办全程网上办,完善企业注销一网服务功能,探索市场主体强制退出,建立多元化的市场主体退出制度。三是持续拓展扩面。有序推开全州证照分离改革全覆盖,着力解决准入不准营问题。推进电子营业执照在电子政务、公共服务、电子商务领域广泛应用,实现一个部门发照、所有部门流转。深化食品生产经营许可改革,推进食品生产经营许可电子证书管理,开展部分风险食品告知承诺制许可试点。四是持续利企便民。全面推进行政审批标准化,实现行政许可事项一网办理。推进一部手机办事通应用对接,做到便民服务事项可上快上、应上尽上。全面推行营业执照自主打印,努力实现企业注册一次不用跑。加强小微企业名录建设。

(二)以知识产权强省建设为重点,着力营造宽松良好的创新环境。牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念,进一步完善制度、优化机制,服务创新驱动发展。一是加大知识产权保护力度。按照严保护、大保护、快保护、同保护的要求,健全知识产权行政执法与刑事、司法、海关衔接机制。狠抓知识产权行政执法,加强上下联动、推动专业建设,提升专利执法能力。二是促进知识产权价值实现。以商标创品牌、专利提质量、地标扩影响为目标,推动马德里体系国际商标注册,优化专利结构,做好地理标志规范管理和使用,抓好知识产权优势企业培育认定、贯标导航等工作,提升企业核心竞争力;深化知识产权强县、示范城市、示范园区建设,推动区域经济转型升级;实施地理标志运用促进工程,推动绿色食品牌高质量发展。三是优化知识产权公共服务。加强知识产权公共服务体系的信息化、规范化、标准化建设,推进知识产权信息工作站及服务网点建设布局。积极落实专利费用减缴、专利资助、优先审查、电子申请等激励政策措施,加强非正常专利申请监控,组织开展服务窗口前移。

(三)以助推实体经济为重点,着力营造规范有序的竞争环境。围绕人民群众和企业反映强烈的热点问题,以价格收费监管和竞争执法为重点,强化公平公正监管。一是不断加强价格监管。强化重点领域、重点时段、重点市场的价格监管,对猪肉和粮油蛋菜价格加大监督检查力度,依法严厉打击哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等行为。围绕减税降费政策,进一步加强违规涉企收费治理工作,重点对行政审批中介服务收费开展检查。持续开展医疗服务、教育及电力等行业价格收费重点整治。加强违规涉企收费治理工作,减轻企业和群众不合理负担。二是不断强化反垄断和反不正当竞争执法。全面落实公平竞争审查制度,积极推行第三方评估。对2019年底前出台的政策措施进行全面清理,尤其是与企业性质挂钩的行业准入、资质标准、产业补贴等规定和做法。加强公用事业特别是水、电、气、医疗等民生领域反垄断执法,依法查处垄断协议和滥用市场支配地位行为。建立面向各类市场主体的有违公平竞争的投诉举报和处理回应机制,聚焦民生等重点领域和重点行业开展反不正当竞争执法,依法查处滥用行政权力排除、限制竞争行为。强化直销监管,严厉打击传销违法行为。三是不断加强网络和广告监管。开展网络市场监管专项行动,加强线上线下一体化协同监管,探索平台经济等新业态监管办法,督促平台落实主体责任。优化广告监管方式,健全宣传教育、监测预警、应急处理机制,强化广告导向监管,加强对事关人民群众生命和财产安全等重点领域广告监测检查和执法。四是不断加强监管执法工作。履行州打击侵权假冒工作领导小组办公室职责,统筹协调推进全州双打工作。结合市场监管职能,深入推进扫黑除恶专项斗争。加大案件查办力度,严厉打击违法行为。

(四)以消费者权益保护为重点,着力营造安全放心的消费环境。一是持续推进12315执法体系建设。畅通 12315 热线,形成接收、处理投诉举报、数据分析运用的完整体系。拓展12315“五进、绿色通道等基层维权网络,为消费者提供统一便捷、及时高效的服务。着力加强消费投诉举报大数据分析运用,完善消费投诉信息公示、约谈、缺陷产品召回等制度。二是深入开展行业放心消费创建。在交通运输行业开展创建的基础上,重点在民航、机场等行业领域继续推进放心消费创建活动,积极推行线下无理由退货制度。三是加大重点消费领域的执法整治。针对消费欺诈、侵犯个人信息、预付卡跑路等痛点堵点问题开展专项整治,妥善应对重大消费维权事件。四是突出重点市场监管。加大旅游市场监管执法力度,积极服务一部手机游云南建设。强化商品交易市场和合同行政监管。

二、开展四项工作,深化质量提升工程

(一)切实深化质量提升行动。深入实施9个领域质量提升行动,推动重点领域、重点行业、重点产品质量提升。强化全面质量管理,扎实开展质量技术服务活动,大力推广科学的质量管理模式和方法。改进政府质量考核方式,强化考核结果运用。力争召开全州质量提升行动推进大会。

(二)切实强化标准引领。紧扣我州打造世界一流三张牌要求,围绕乡村振兴、新兴产业、现代服务业等重点领域,加大地方标准制修订力度。支持我州优势领域、优势企业参与国际标准、国家标准、行业标准制修订。深入实施企业标准领跑者制度,提高重点产业竞争能力。

(三)筑牢计量技术基础。加强社会公用计量标准建设与管理,完善量传溯源体系。实施定量包装商品生产企业自我声明制度,取消计量保障能力现场核查。加强民生计量监管,继续推动落实民用三表轮换制度。完善强制检定计量器具动态管理机制。

(四)加强认证认可检验检测监管工作。扎实推进自愿性产品认证和目录内强制性认证产品企业的自我声明评价工作。加强有机产品认证服务,全力配合做好云茶产业全链条有机体系建设工作。严格检验检测机构监督管理,开展检验检测市场监管整治。

三、夯实四个基础,筑牢安全底线

(一)加大食品安全监管力度。落实《西双版纳州党政领导干部食品安全责任清单》,压实各级食品安全责任。严格执行《食品安全法》及实施条例,严厉惩处食品安全违法行为。加大食物中毒防控工作力度,完善食品安全突发事件应急预案。积极争取地方支持,加强协同配合,力争全年食品安全抽样检验量达每千人4批次。开展食品销售风险分级管理工作,70%以上的取证食品销售经营者实现分级动态管理并公示。继续推进普洱茶和过桥米线放心消费行动。实现学校食堂明厨亮灶”100%全覆盖,全面推进重点旅游区域明厨亮灶工程。开展放心食品超市自我承诺活动。认真落实《食盐质量安全监督管理办法》,切实加强食盐质量安全监管。在持续深入开展食品安全领域侵害群众利益问题联合行动的基础上,下大力气抓好勐海县“11.09”事件以案促改工作,集中力量开展农村地区食品安全综合治理,强化农村集体聚餐食品安全规范管理,突出抓好散装白酒生产加工专项整治。

(二)加大药械和疫苗安全监管力度。贯彻实施《药品管理法》和《疫苗管理法》,落实药品和疫苗安全责任。突出重点,防控医疗器械安全风险。按照四个最严的要求,稳步推进药品抽检工作。持续开展中药饮片质量集中整治,提高中药饮片质量。严格特殊管理药品监督检查,严防滥用和流入非法渠道。规范药品经营准入,强化GSP规范经营。加快推进全州药品监管队伍和执法力量建设,严厉打击违法违规行为。

(三)加大特种设备安全监管力度。完善特种设备动态监管系统,定期清理监管数据,定期开展安全状况分析。积极推行特种设备安全标准化管理,新增20家锅炉、压力容器特种设备安全标准化管理单位。开展大型游乐设施专项整治和乘客束缚装置整改确认。充分发挥西双版纳州物业管理协会的作用,强力推进电梯安全责任保险工作。完成县级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。

(四)加大产品质量安全监管力度。强化监督抽查和风险监测,开展产品质量安全形势分析研判,推动建立行业和区域质量安全监测预警机制。制定实施重点工业产品质量安全监管目录,聚焦玩具、文具、校服,开展儿童和学生用品安全守护行动,紧盯食品相关产品,加大监督抽查力度,确保不发生系统性质量安全事件。开展橡胶质量安全整治行动,对全州天然橡胶生产企业实现全覆盖抽检。

四、推进五项建设,构建法治市场监管环境

(一)积极推进综合执法体系建设。认真落实州委、州政府《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》,加快整合基层监管执法队伍,理顺监管执法职责,充实基层执法力量。积极构建上下贯通、一体联动的综合执法体系,增强执法办案能力。充分发挥综合执法优势,进一步加强部门协作、区域协作,形成执法合力,切实提高监管执法整体效能。

(二)积极推进市场监管法治建设。加快制度规范立改废释,建立健全行政裁量权基准制度和执法全过程记录制度。进一步完善权责清单,厘清州、县(市)两级事权和州局内设机构的权责边界。完善和推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度,进一步规范行政处罚裁量权,全面提升行政执法水平。

(三)积极推进监管创新机制建设。加强涉企信息归集共享工作,坚持定期通报制度,实现所有涉企行政许可和行政处罚信息应归尽归。强化信用约束工作,完善市场监管部门黑名单管理和信用修复管理办法。健全企业年报长效工作机制,突出疫苗生产、特种设备生产等重点行业领域企业年报,做好企业年报多报合一改革工作。认真落实双随机抽查年度工作计划,实现部门双随机、一公开监管全覆盖、常态化;统筹推进各行政区域内市场监管领域部门联合双随机、一公开监管,年底实现部门联合双随机、一公开监管常态化。

(四)积极推进技术保障能力建设。发挥科技支撑作用,完善市场监管科研项目管理。加快推进州食药检所办公大楼搬迁工作。加快推进普洱茶追溯系统、勐腊食品快检室建设。按照省局统一安排部署,稳步实施信息化发展两年行动计划,用好市场监管应用一体化平台。

(五)积极推进基层规范化建设。贯彻落实即将出台的市场监管所条例,积极推进基层标准化、规范化建设。各级市场监管部门要把基层规范化建设作为基础性系统工程常议常抓,加强调查研究,积极探索新形势下基层建设的特点和规律,重视从制度上解决矛盾问题。要对基础薄弱的市场监管所进行重点帮助,实施分类指导,帮助基层全面提升规范化建设水平。

五、强化政治引领,切实为市场监管提供坚强有力的组织保障

(一)始终做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记两次对云南工作和市场监管工作的重要指示精神,真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,加强政治机关建设,自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表,自觉同党中央决策部署对标对表,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝,把两个维护落实到具体行动上、体现在具体工作中。坚持把党的领导贯穿于市场监管工作全过程,确保市场监管工作始终沿着正确方向前进。坚决肃清白恩培、仇和余毒和秦光荣流毒影响,按照八个坚决肃清要求,以高度的政治责任感抓好以案促改工作和肃流毒、除影响、清源头、树正气专项行动,努力构建风清气正的机关政治生态。始终把意识形态工作摆在重要位置,加强政治建设和思想引领,强化阵地管理,确保意识形态工作责任制落到实处。

(二)坚持全面从严治党。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题,深化问题整改,持续抓好专项整治,推动发现问题、解决问题常态化长效化。坚持以自我革命精神加强党的建设,着力深化理论武装,着力夯实基层基础,着力强化制度建设,全面提高各级市场监管部门党的建设质量。深入开展模范机关建设,切实做到三个表率,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。坚持全面从严治党,压实压牢管党治党政治责任,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。全力做好巡察整改后半篇文章,聚焦突出问题和薄弱环节,不断完善权力运行监督制约机制,全面梳理廉政风险,加强风险防控,强化制度执行,持之以恒正风肃纪。

(三)切实提高监管水平。持续加大干部教育培训力度,加强淬炼培养,提高履职本领,克服本领恐慌,培养一支想干事、能干事、干成事的干部队伍,打造一支高素质、专业化的市场监管铁军。大力弘扬跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先精神,鼓励广大干部尽职履责、担当作为,提振干事创业精气神,积极营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的工作氛围。

(四)持之以恒改进作风。树立为民务实清廉的部门形象。坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神和省委实施办法,坚定不移纠四风、树新风,持之以恒整治形式主义、官僚主义等问题,继续认真落实为基层减负各项要求,带头转文风、转会风、转作风,精文减会、集约督查,让基层干部集中精力干实事、出成绩。持续推动转作风优服务提效能,弘扬令行禁止、真抓实干、雷厉风行、一抓到底的工作作风,对确定的目标、部署的任务紧盯不放,确保政令畅通、决策落地生根。

还要统筹做好挂钩扶贫双联系一共建双推进活动,助力打赢脱贫攻坚战。强化矛盾源头多元化解,抓好信访工作。充分发挥职能作用,深入推进反恐怖、平安建设等工作。把握好新闻宣传的时度效,提高舆情监测、应对处置和引导能力。积极争创省级文明单位,切实做好离退休人员和工青妇等群团组织工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2020—2022年中期财政规划和2020年州级部门预算的通知》(西财预发〔201984号)、《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息暂行办法》等有关规定,结合机构、人员和年度工作任务,在综合考虑各方面因素的基础上,本单位明确了预算编制的指导思想、总体要求及基本原则,科学制定年度总体目标,依据州本级定员定额标准,核定各项经费,编制了2020年度部门预算。

(一)明确预算编制的指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,省委十届九次全会、州委八届八次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全州经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)基本原则1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好保工资、保运转、保基本民生,全力支持国家、省和州委、州政府重大发展战略与重点领域改革,着力支持打好三大攻坚战3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。4.量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。5.防范风险,规范举债。防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

(三)编制方法1.细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。2.讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控三公经费及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(四)总体思路。根据《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定,我单位坚持依法理财,厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进单位财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,编制2020年度部门预算,做到数据上报准确、真实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:在职人员编制123名,其中:行政编制117名,事业编制6名。在职实有117人,其中:财政全供养117人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员62人,其中:离休3人,退休59人。

车辆编制15辆,实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况2020年部门预算总收入2,499.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,420.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转78.50万元。

    与上年对比总收入增加818.26万元,增加率48.68%,主要原因分析:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,因此,本年总收入增加。

(二)财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入2,420.70万元,其中一般公共预算本级财力2,420.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加856.66万元,增加率54.77%,主要原因分析:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算因此,本年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,499.20万元。财政拨款安排支出2,420.70万元,其中:基本支出2,385.70万元,与上年对比增加821.67万元,增加率52.54%,主要原因分析:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,因此,本年财政拨款收入增加。项目支出35.00万元,与上年对比增加35.00万元,增加率100%,主要原因分析:上年度年初预算未安排项目经费,项目经费从州级专项资金统筹安排,由州财政局行文追加预算指标,本年度初预算已安排项目经费,因此项目经费有所增加。

(一)一般公共预算2020年部门一般公共预算财政拨款2,420.70万元,比2019年预算数增加856.66万元,增长54.77%。增加的主要原因是:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算因此,本年一般公共预算财政拨款增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1,727.91万元,主要用于州局机关人员工资、公用经费支出。

2)一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理14.00万元,主要用于市场监管与服务、行政审批、产品质量安全监管等业务方面的相关支出。

3)一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础2.00万元,主要用于州局机关质量发展综合保障与能力提升业务支出。

4)一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务7.00万元,主要用于对药品生产、批发和零售连锁企业日常和专项监管、药品抽检等方面的支出。

5)一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行9,138.54万元,主要用于州市场监督管理局下属事业单位人员及公用经费开支。

6)一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务12.00万元,主要用于市场综合监管与服务等业务方面的相关支出。

7)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元,主要用于州局机关离退休人员公用经费支出。

8)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。0.06万元,主要用于州市场监管局下属事业单位离退休人员公用经费支出。

9)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.19万元,主要用于州局机关和下属事业单位基本养老保险缴费支出。

10)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗132.72万元,主要用于州局机关基本医疗保险缴费支出。

11)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.51万元,主要用于州市场监管局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90.35万元,主要用于州局机关和下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

13)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152.40万元,主要用于州局机关和下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)基本工资2,065.78万元(其中:基本支出2,065.78万元,项目支出0万元)

2)津贴补贴646.32万元(其中:基本支出646.32万元,项目支出0万元)

3)奖金305.15万元(其中:基本支出305.15万元,项目支出0万元)

4)绩效工资33.24万元(其中:基本支出33.24万元,项目支出0万元)

5)机关事业单位基本养老保险缴费203.19万元(其中:基本支出203.19万元,项目支出0万元)

6)职工基本医疗保险缴费133.35万元(其中:基本支出133.35万元,项目支出0万元)

7)公务员医疗补助缴费90.35万元(其中:基本支出90.35万元,项目支出0万元)

8)其他社会保障缴费7.43万元(其中:基本支出7.43万元,项目支出0万元)

9)住房公积金152.40万元(其中:基本支出152.40万元,项目支出0万元)

10)其他工资福利支出0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

11)办公费13.00万元(其中:基本支出13.00万元,项目支出0万元)

12)印刷费5.80万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出3.80万元)

13)手续费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

14)水费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元)

15)电费10.04万元(其中:基本支出10.04万元,项目支出0万元)

16)邮电费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元)

17)物业管理费25.00万元(其中:基本支出25.00万元,项目支出0万元)

18)差旅费29.40万元(其中:基本支出21.00万元,项目支出8.4万元)

19)因公出国(境)费用5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)

20)维修(护)费18.20万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出3.20万元)

21)租赁费2.70万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.9万元)

22)会议费0.80万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.30万元)

23)培训费7.80万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出2.80万元)

24)公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

25)专用材料费5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)

26)委托业务费8.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.00万元)

27)工会经费25.40万元(其中:基本支出25.40万元,项目支出0万元)

28)福利费0.28万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出0万元)

29)公务用车运行维护费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)

30)其他交通费用114.54万元(其中:基本支出114.54万元,项目支出0万元)

31)其他商品和服务支出28.72万元(其中:基本支出26.12万元,项目支出2.60万元)

32)生活补助5.04万元(其中:基本支出5.04万元,项目支出0万元)

33)办公设备购置20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0万元)

34)大型修缮10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2020年政府采购预算45.00万元,其中:政府采购货物预算采购项目4个,采购预算金额20.00万元、政府采购服务预算采购项目1个,采购预算金额25.00万元。比2019年增加12.49万元,增长38.42%,增加的原因主要是:原视频会议系统使用年限较长,已不能满足正常的使用需要,本年计划对视频会议系统进行更新改造。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入2,420.70万元,比2019年预算增加856.66万元,增长54.77%,增加的原因主要是:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算。

       2020年部门财政拨款支出2,420.70万元。比2019年预算增加856.66万元,增长54.77%,增加的原因主要是:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算。

(一)基本支出预算变动的主要原因2020年用于保障西双版纳州市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,385.70万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.59%,2019年预算增加842.25万元,增长68.84%,增加的原因主要是:上年部门预算未将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算,本年将考核奖、社会保障缴费和公积金等纳入预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.94%,2019年预算减少39.85万元,下降12.27%,减少的原因主要是:根据州人民政府的决定,公用经费定额标准按照10%的比例统一压减,统筹用于脱贫攻坚工作;公用经费以定额标准再压减5%

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.21%,2019年预算减少2.1万元,下降29.41%,减少的原因主要是:2019机构改革,原三个单位合并为一个单位,扶贫驻村工作队员人员随之减少,涉及的驻村生活补助也较上年有所减少,因此,对个人和家庭的补助支出比上年减少。

4.资本性支出占基本支出的1.26%,2019年预算增加21.36万元,增长247.22%,增加的主要原因:一是本单位原视频会议系统使用年限较长,已不能满足正常的使用需要,本年计划对视频会议系统进行更新改造,二是对年久失修的办公用房进行大型修缮,因此,资本性支出比上年增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因2020年用于保障西双版纳州市场监督管理局和下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35.00万元,如消费者权益保护体系建设、产品质量及食品、药品安全抽验、标准化改革及标准化体系建设、品牌培育及质量提升、打击传销和市场综合监管等开支。比2019年预算增加35.00万元,增长100%,增加的原因主要是:上年度年初预算未安排项目经费,项目经费从州级专项资金统筹安排,由州财政局行文追加预算指标,本年度初预算已安排项目经费,因此项目经费有所增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计20.00万元,较上年减少22.00万元,下降52.33%,具体变动情况如下:

        1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为5.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元,较2019年减少14.50万元,下降59.18%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费10.00万元,较2019年减少14.50万元,下降59.18%

减少的原因主要是:我局严格执行中共中央八项规定和州委州政府有关厉行节约规定,按照只减不增的原则,加强车辆车辆管理,鼓励公共交通出行。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为5.00万元,较2019年减少7.50万元,下降60%

减少的原因主要是:严格执行八项规定和厉行节约有关规定,按照只减不增的原则,强化审批制度,严格控制接待次数和接待标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目7个,编制了75个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目7个,财政预算安排35.00万元,其中:重点项目2个,财政预算安排14.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年机关运行经费308.29万元,比上年减少11.60万元,下降3.55%,减少的主要原因是:贯彻执行大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明西双版纳傣族自治州市场监督管理局投诉举报中心2020年日常公用经费6.60万元,比上年减少0.29万元,下降0.20%,减少的主要原因是:贯彻执行大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了日常公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

监督索引号53280018041400111

 

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年预算公开表20200615085110245.xlsx