西双版纳傣族自治州食品药品检验所2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-15

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西双版纳傣族自治州食品药品检验所2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳州食品药品检验所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州食品药品检验所2020年度部门预算的批复》(西财行发〔2020〕17号)的相关要求,现将西双版纳州食品药检验所2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州食品药品检验所部门概况

一、基本职能及主要工作

  根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》(西编办发〔2019〕7号),西双版纳州食品药品检验所为西双版纳州市场监督管理局的下属事业单位,为正科级技术监督机构。基本职能:承担国家、省、州级食品、药品、保健食品、化妆品的监督抽验、风险评价及应急事件检验检测工作。

二、机构设置情况

西双版纳州食品药品检验所内设共7个科室,设置如下:

1.办公室:负责组织编制本所规章制度、工作计划、行政性文件,督促检查落实执行情况,做好工作总结;协调领导班子抓好本所行政管理工作;负责人事、财务、文件资料、物资采购、后勤等所内外日常工作。

2.业务室:负责承担业务技术工作的计划、组织、检查、催办和总结上报工作,协调各检验室之间的业务关系;负责对外的技术业务联系,接待客户,签定委托检验协议;承担检品的登记、接收、分发和检品留样管理工作;负责检验原始记录的审查和“检验报告”的编制、审核、报批、盖章,以及报告的登记、发出;负责法律法规和信息的收集和整理统计工作。

3.食品室:负责食品、保健食品其它能力范内的检验工作; 负责保管检测过程中本室所持有的样品;对样品实施检测,取得检测数据,作出判定,出具原始记录,对数据、判定和记录进行校核和审查;负责检验原始记录和其他技术资料的保密和上报。协助技术负责人编制检验作业指导书等技术文件;提出检验用消耗材料购买清单,并配合办公室室做好验收检查;

4.药品室:负责药品、化妆品、医疗器械以及其它能力范内的检验工作;负责保管检测过程中本室所持有的样品,对样品实施检测,取得检测数据,作出判定,出具原始记录,对数据、判定和记录进行校核和审查;负责检验原始记录和其他技术资料的保密和上报;协助技术负责人编制检验作业指导书等技术文件;提出检验用消耗材料购买清单,并配合办公室室做好验收检查。

5.生测室:负责药品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品的微生物限度检验工作。负责保管检测过程中本室所持有的样品;对样品实施检测,取得检测数据,作出判定,出具原始记录,对数据、判定和记录进行校核和审查;负责检验原始记录和其他技术资料的保密和上报;协助技术负责人编制检验作业指导书等技术文件;提出检验用消耗材料购买清单,并配合办公室室做好验收检查。负责检验原始记录和其他技术资料的保密和上报。

6.药品不良反应与药物滥用监测中心:负责州内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈 和上报工作,对县(市)级药品不良反应监测中心进行业务指导;协助有关部门开展药械群体不良事件的调查;负责指导县(市)监测中心、辖区内戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用的监测和报告工作。协助配合各县(市)监测中心辖区内的药械监测宣传、培训等工作。

7.质管室:负责管理体系文件的起草;负责管理体系的组织实施、日常运行和改进;负责按计划组织内部管理体系审核;参与管理评审;负责对质量申诉和投诉进行受理、调查和提出处理意见;负责调查和解决检测过程中出现的质量问题;负责审核纠正措施或预防措施,并监督措施的实施,跟踪验证实施的效果;负责组织对体系文件和记录的编制;负责组织对质量目标进行考核;)负责实验室各种资质认证工作的申报和管理工作,配合上级部门的各项检查;督促检测部门按时完成日常质量监督记录和对新进人员的质量监督记录;负责组织培训计划的制定并督促实施;负责组织编制质量监控工作计划表,并督促检验室按计划实施;负责组织编制测量设备的周期检定和校准计划,并组织实施,并组织对检定或校准结果进行核查确认;负责组织仪器设备报废处理的审核监督,办理仪器设备停用、报废等手续;负责组织审核本所外部支持供应单位;负责组织编制仪器设备的期间核查计划,并组织实施;负责组织报告质量的监督检查及考核;负责组织编制能力验证和比对计划,并组织实施;完成领导交办的其他工作。

三、重点工作概述

一是加强党建工作,进一步发挥党组织的先锋模范作用。加强思想政治教育,加强各项制度贯彻落实,增强工作人员的责任意识。

二是继续抓好食品药品检验检测和实验室内部管理各项工作,加强与辖区监管部门的沟通协调,以基本药物信息平台建设为契机,加快信息化建设步伐,进一步加大四项监测工作力度,确保高质量完成州局下达的年度各项工作任务。

三是稳步推进基建项目。继续加强同上级部门的汇报请示,做好和相关部门的沟通协调工作,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,确保西双版纳州食品药品检验所食品安全检(监)测能力建设项目能够顺利验收。

四是继续加大人才队伍的建设力度,健全组织机构。以能力建设为主线,加强食品药品检验人才的培养,全面提升检验人才的综合能力,逐步形成结构合理、优势互补的人才队伍。

五是加强科研创新能力建设。努力争取科研课题,加强与企业横向科研合作,注重解决日常检验工作中遇到的疑难问题。树立科技兴所、科技兴检理念。

六是完成上级部署的工作。按照国家扶贫攻坚战略部署,脱贫不脱钩,量身制定帮扶措施,科学编制相关方案,确保精准扶贫工作落到实处。按照上级部署做好登革热防控和创建文明城市工作任务为全面建成小康社会、建设幸福版纳作出新的更大贡献。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一)西双版纳州食品药品检验所2020年部门预算的指导思想为:根据《西双版纳州财政局关于州食品药品检验所2020年部门预算的通知》(西财行发〔2020〕17号)的通知要求,结合我单位机构、人员和年度工作任务,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以深化零基预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,促进我州经济健康发展,社会和谐稳定。

(二)基本原则:集中财力,保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。

(三)编制方法:细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(四)总体思路。根据《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定,我单位坚持依法理财,厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进单位财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,编制2020年度部门预算,做到数据上报准确、真实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28名,其中:行政编制 0名,事业编制28名。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 503.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入380.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少29.66万元,下降5.56%,主要原因分析上年项目结转258.54万元,本年无项目结转,今年预算财政拨款收入包括了保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 503.94万元,其中:一般公共预算本级财力479.94万元,专项收入24万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加228.88万元,增长83.21%,主要原因今年预算财政拨款收入包括了保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出503.94万元。财政拨款安排支出503.94万元,其中:基本支出479.94万元,项目支出24万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款503.94万元,比2019年预算数增加228.88万元,增长83.21%。主要原因是:主要原因今年一般公共预算财政拨款包括了社会保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

西双版纳州食品药品检验所2020年财政拨款安排支出按功能科目分类,支出分别是:

1)功能科目2013850“一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行”356.75万元,主要用于2020年保障部门工作正常运转的基本支出。

2)功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.72万元,主要用于离退休人员公用经费支出。

3)功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.76万元,主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

4)功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”29.16万元,主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。

5)功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”18.47万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

6)功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.16万元,主要用于财政配套职工住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

西双版纳州食品药品检验所2020年经济科目分组:

1)工资福利支出—基本工资106.01万元(其中:基本支出106.01万元,项目支出0万元)

工资福利支出—津贴补贴59.12万元(其中:基本支出59.12万元,项目支出0万元)

工资福利支出—奖金8.83万元(其中:基本支出8.83万元,项目支出0万元)

工资福利支出—绩效工资151.13万元(其中:基本支出151.13万元,项目支出0万元)

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费42.76万元(其中:基本支出42.76万元,项目支出0万元)

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.06万元(其中:基本支出28.06万元,项目支出0万元)                                                          

工资福利支出—公务员医疗补助缴费18.47万元(其中:基本支出18.47万元,项目支出0万元)

工资福利支出—其他社会保障缴费1.63万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出0万元)

工资福利支出—住房公积金32.07万元(其中:基本支出32.07万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出—办公费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—印刷费0.75万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.6万元)

商品和服务支出—手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—水费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—邮电费2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—物业管理费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—差旅费6.66万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出2.16万元)

商品和服务支出—维修(护)费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—培训费5.50万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出5.40万元)

商品和服务支出—公务接待0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—劳务费15.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出15万元)

商品和服务支出—工会经费5.35万元(其中:基本支出5.35万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—其他交通费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—其他商品服务支出1.66万元(其中:基本支出0.82万元,项目支出0.84万元)

3)对个人和家庭的补助—生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

4)资本性支出—办公设备购置4.70万元(其中:基本支出4.70万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算4.70万元,比2019年增加4.70万元,增长100%,增加的主要原因是上年无采购预算,今年预计新增采购7组柜子,6台台式电脑和1台彩色打印机,共计4.70万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 503.94万元,比2019年预算增加228.88万元,增加45.42%,增加原因主要是今年预算财政拨款收入包括了保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

2020年部门财政拨款支出503.94万元。比2019年预算增加228.88万元,增加45.42%,增加的原因主要是今年预算财政拨款收入包括了保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州食品药品检验所机构正常运转的日常支出503.94万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.92%,比2019年预算增加205.64万元,增长84.81%,增长的原因主要是今年预算工资福利支出包括了保险、住房公积金和奖励性绩效工资,而上年度预算未包含。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.03%,比2019年预算增加5.46万元,下降17.73%,下降的原因主要是今年公用经费扣留10%于年底调配,而上年未扣留这部分经费。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.36%,与2019年预算相比无增减变动。

4.资本性支出占基本支出的1.05%,比2019年预算增加4.70万元,增长100%,增加的原因主要是今年预计新增采购7组柜子,6台台式电脑和1台彩色打印机,共计4.70万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24万元,如差旅费、培训费、印刷费、劳务费和能力验证报名费等开支。比2019年预算增加24万元,增长100%,增加的原因主要是本级财力安排了四项监测经费2万元,实验楼搬迁项目专项资金15万元,弥补取消收费后的运行成本支出专项资金7万元;2019年项目预算未纳入财政预算。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,与上年相比,无增减变化,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

无增减变化的原因主要是西双版纳州食品药品检验所工作暂无因公出国(境)需求。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2万元与上年预算数相比,无增减变化。

无增减变化的原因主要是为保障西双版纳州食品药品检验所工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。控制公务用车运行费无增长主要是:认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,按照“只减不增”的原则,有效控制公务用车运行费。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1万元,与上年预算数相比,无增减变化。

无增减变化的原因主要是:认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,按照“只减不增”的原则,有效控制公务接待费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目3个,编制了3个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个,财政预算安排24万元,其中:重点项目1个,财政预算安排15万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州食品药品检验所2020年日常公用经费25.34 万元,比上年减少5.46万元,下降17.73%,减少的主要原因是:本年公用经费扣留10%年底调整,上年无扣留经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280014042400111