西双版纳傣族自治州工商行政管理局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

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西双版纳傣族自治州工商行政管理局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州工商行政管理局概况

   一、主要职能

 二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州工商行政管理局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州工商行政管理局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(西政办发[2015]90号)以及《中共西双版纳州委机构编制办公室关于设立州工商行政管理局旅游市场监管科的批复》(西编办复[2016]59号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于设立州工商行政管理局信息科的批复》(西编办复[2016]60号)文件,西双版纳州工商行政管理局主要职责包括:

( 1 )负责市场监督管理和行政执法工作,拟定工商行政管理有关政策、措施和制度。

( 2 )推进商事制度改革。落实先照后证、注册资本认缴制、企业年检改为年报等改革措施;严格执行工商登记前置审批有关制度规定;全面推行三证合一一照一码登记制度改革;推进外商投资审批体制,简化外商投资企业设立程序。

( 3 )推进企业信息公示工作。落实企业经营异常名录、严重违法企业名单等制度,构建企业信用监管机制;加强对企业信息公示的监督管理,组织开展企业公示信息不定向抽查,规范企业公示信息行为;建设小微企业名录,建立支持小微企业发展的信息互联互通机制。

( 4 )负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理;承担依法查处取缔无照经营的责任。

( 5 )承担规范和维护各类市场经营秩序的责任;负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

( 6 )承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

( 7 )依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;根据授权或委托开展垄断案件调查。

( 8 )管理动产抵押物登记和股权出质登记,依法监督管理拍卖行为;实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

( 9 )指导广告业发展,依法对广告活动进行监督管理。

( 10 )依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。 

( 11 )组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

( 12 )负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

( 13 )承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。

( 14 )依法承担规范旅游市场经济秩序;依法查处虚假违法旅游服务广告;依法查处旅游市场中的商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为;依法查处旅游市场中垄断行为;负责旅游市场中的商品质量监管和消费者权益保护,依法查处销售假冒伪劣商品违法行为;负责旅游市场中的商标保护,依法查处侵犯注册商标专用权的违法行为;依法对旅游市场中的合同违法行为进行监督处理,查处利用合同格式条款侵害消费者合法权益的案件,配合出台旅游合同示范文本;指导全州工商和市场监管部门对旅游执法案件的调查,督查督办大案要案、典型案件。

( 15 )承担全州市场监管和社会服务信息化工作,为党委政府提供市场经营主体基础数据,建立政府部门间的信息共享平台,配合相关政府职能部门开展信息化应用工作。

( 16 )制定信息体系建设和管理规定、规章制度并组织实施;制定全州工商信息化建设中的中长期规划、年度实施方案;负责全州工商系统网络、业务系统、办公系统等建设和管理。负责企业信息、市场主体信用信息、工商行政执法信息的公示等工作。

( 17 )负责工商行政管理信息化建设项目的立项和可行性论证,组织应用软件的开发与推广培训工作,同时协调、指导三县(市)市场监管部门信息化建设工作。

( 18 )承担州工商局机关计算机信息网络系统日常运行、安全维护和管理工作,协助州工商局办公室办理信息化建设经费申报、办公设备采购、项目招投标工作涉及的技术事项。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

 

1、营商环境得到进一步优化。

一是推进多证合一改革。自启动多证合一改革以来,全州已发放多证合一营业执照35848 份,其中:内资企业6953  户、外资企业38 户、农民专业合作社551 户、个体工商户28306 户。

二是压缩企业开办时间。全州于2018101日顺利完成将企业开办时间压缩至5个工作日的目标任务,其中景洪市市场监管局将开办时间压缩至3个工作日内。

三是提升工商注册便利化水平。自620日起全面发放企业电子营业执照,企业登记实现零上门零见面最多跑一次,甚至一次都不用跑。科学下放企业名称核准登记权限,按照谁登记、谁核名的原则,自101日起,依法将冠以西双版纳行政区划的企业名称核准权限下放至各县(市)市场监督管理局,提高名称登记效率。截至201811月底,全州企业全程电子化登记申请851户,审核通过812户,市场主体名称预先核准12989户。全州共有943户企业准予简易注销,另有1543户企业正在进行简易注销公告。

四是开展证照分离改革工作。州工商局积极做好改革推进、组织协调,大力支持勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区的 证照分离改革试点工作,主动给予指导帮助,推进事中事后监管由严进宽管宽进严管转变。目前,根据国务院电视电话会议精神,省政府已出台证照分离实施意见,州工商局将按照实施意见稳步推进证照分离改革工作,进一步破解办照容易办证难准入不准营等突出问题,加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。

通过持续深化商事制度改革,不断推进工商注册便利化,营商环境日益改善,投资创业活力进一步增强。截至201811底,全州实有各类市场主体99335户,其中:企业17742户,个体工商户79451户,农民专业合作社2142户,今年以来分别新增企业3656户、个体工商户15544户、农民专业合作社302户。

2、企业信用监管机制进一步完善。

一是年报公示工作成效显著。在西双版纳电视台和《西双版纳报》发布了公告5期复播5次,通过电信、移动和联通短信平台为业主或联络员发送短信102万余条,拨打电话通知1万户次,督促企业填报2017年年报。通过听取汇报、实地核查、电话督查等方式对年报公示工作组织开展督查。通过严密部署、狠抓落实,企业年度报告和信息公示工作顺利推进。截止今年630日,全州2017年度需报送企业15186户,已报送的企业14158户,年报率为93.23%,其中需报送外资企业295户,已报送外资企业287户,年报率为97.29%;个体工商户应年报66848户,已年报57672户,平均年报率达86.27%;农民专业合作社应年报1916户,已年报1485户,年报率达77.51%

二是双随机、一公开监管积极推进。全面启动跨部门双随机一公开联合抽查监管,我局共从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员100余名,开展3次双随机抽查,共抽查市场主体3258户。按照谁管辖,谁负责的原则,对抽查中发现的违法违规行为,依法惩处,增强企业守法自觉性。抽查结果100%及时向社会发布,接受社会监督。

三是涉企信息归集共享和联合惩戒工作得到加强。建立涉企信息统一归集共享工作机制,组织32家联席会议成员单位签订《西双版纳州政府部门涉企信息统一归集公示共享合作备忘录》,健全政府部门涉企信息归集季报制度,确保部门间许可监管信息的及时公示和推送,实现部门和地区间对企业严重失信信息的全面共享和有效利用。建立全州范围的跨部门联合惩戒制度,联合相关部门依法对企业在经营、银行贷款、投融次、进出口、工程招投标、政府采购、获得荣誉、资质审核等方面予以限制或禁入,加强失信企业的信用约束。截至1130日,全州工商和市场监管部门通过国家企业信用信息公示系统(云南)向有关部门推送涉企信息196758条,全州涉企归集信息5434条。全州共有1472户企业(含外资企业10户)被列入经营异常名录,131户(含外资企业7户)被列入严重违法企业,已有1478户企业(含外资企业11户)通过履行公示义务或纠正违法行为被移出经营异常名录。

3、市场监管执法力度进一步加大。

一是竞争执法工作不断强化。组织开展新《反不正当竞争法》的学习培训,建立健全公平竞争审查制度,提升执法水平。扎实开展重点领域不正当竞争行为集中整治,先后开展扫黑除恶、打击商业贿赂、打击非法集资、易制毒化学品监管、打击伪基站、 “两烟打假打私、扫黄打非等专项行动。始终保持打击传销高压态势,积极与公安、文化等部门协调配合,加大对传销领导者、组织者和骨干分子的打击力度,加大对诱骗少数民族群众、学生、农民等参与传销活动的查处工作,排查处理金宝融LCS公司、深圳天创息壤公司等涉嫌网络传销行为。截至1130日,全州各级工商和市场监管部门共立案查处各类经济违法案件625起,罚没款298.08万元。

二是旅游市场秩序整治持续推进。认真开展旅游市场秩序整治,严格贯彻落实省政府22条、州政府24条和省工商局16条整治措施,强化属地监管责任,积极开展旅游购物场所集中整治。大力推进一部手机游云南建设,开展涉旅企业诚信评价工作。2018年,完成对602家涉旅经营主体的一店一证查验,1614家涉旅经营主体的部门诚信评价,388家商品零售、住宿、餐饮涉旅经营主体诚信评价数据核查修订。查验旅游合同194份、旅游广告545条,下达整改通知书39份,约谈企业62户,查办商业贿赂等各类案件11件,罚款107.6万元。

三是各类重点市场监管稳步推进。认真开展反走私工作,今年以来,共查办各类涉私案件538件,查扣白糖1128.81吨、泰国红牛饮料8924件、柴油235.07吨、各类冻品133.39吨,罚没款1268.82万元;加强网络市场监管,建立完善网络经营主体数据库,全州共有网络经营主体943户,核查率100%,发放营业执照电子链接标识54个,开展2018网络市场专项整治(网剑行动)工作和线上旅游集中专项整治行动,全州检查网站(店)550 户,实地检查 98户,立案查处 起,罚款2.52 万元。删除违法商品信息11条,提请关闭网站1个;农资市场、成品油市场、合同监管等重点领域市场监管持续加强。抽检流通领域化肥商品87个批次,罚款4.54万元。抽检成品油42个批次,罚款4.77万元。检查汽车销售企业28户收集合同文本28份,查处合同违法案件1件,罚款1万元。

4、服务发展效能进一步提升。

一是商标广告战略深入实施。扎实推进商标品牌兴州战略,深入宣传知识产权保护法律法规,普及注册商标专用权保护知识。大力培育商标品牌,开展地理标志商标调研工作,广泛发放注册商标业务指南书,积极完善商标注册备案数据库,主动引导企业参加品牌节展销活动,积极开展打击注册商标侵权专项行动,推进双打专项整治常态化,持续加大侵权假冒打击力度。截至1130日,全州注册有效商标11215件,中国驰名商标3件,中国地理标志商标8件,马德里商标国际注册1件,国家商标局已受理地理标志商标注册申请17件,查处商标侵权案件9件,罚款1.2万元;加强广告事中事后监管,重新起草《西双版纳州整治虚假违法广告部门联席会议工作制度》,落实了联席会议成员单位的工作职责,加强部门协作配合,增强监管合力。以医疗、药品、保健食品、美容等事关人民群众身体生命安全的虚假违法广告为重点,认真开展医疗广告、户外广告、互联网广告专项整治工作。今年以来,全州清除违法医疗广告1000余条、违法医疗印刷品广告5000余份,销毁各类违法广告物品1600余个,查处医疗违法广告案件3件,罚款31.5万元。

二是扶持小微企业发展有序推进。认真贯彻落实扶持小微企业发展的一系列优惠政策,深入小微企业开展跟踪分析、服务,就企业具体困难和扶持政策的实施问题给予关注,努力让小微企业进得来、留得住、经营好。向三县()个私协会下达了2018年度贷免扶补工作任务,按照全州个私协会承担的任务数,及时将30户目标任务数分解到景洪市、勐腊县、勐海县个私协会,要求在工作中加强借款主体资格审核,严格贷免扶补贷款办理有关规定,完善和优化贷款申办流程,加快贷款审核、审批和发放进度,确保按时全面完成年度创业工作目标任务。鼓励企业股权出质登记,全州共办理股权出质登记27件,获得贷款金额35597万元,通过民营经济扶持培育工程项农信社、邮储银行、富滇银行推荐企业直补贷款139户,获得贷款1516万元。

三是非公党建工作水平稳步提升。结合实际制定了《2018年非公党建工作要点》,细化了党委书记抓基层党建工作责任清单、基层党建巩固年重点任务项目清单,印发州非公有制经济组织党委委员基层党建联系点的通知,明确各党委委员、各党支部职责任务。制定了《中共西双版纳州直属机关委员会关于党支部与非公有制经济组织结对共建实施方案》和《中共西双版纳州直属机关委员会关于向非公企业选派非公党建指导员的通知》两个文件,把17名在职党员分为8个任务小组,分别挂钩指导企业开展党建工作。

5消费维权工作进一步加强。

一是消费维权监管执法力度持续加大。今年以来,共抽检热轧带肋钢筋样品20个、电线样品31个、小家电样品10个,立案查处销售不合格商品案件10起,罚款2.36万元,没收不合格电线54卷、不合格小家电147台。

二是维权机制更加完善。推进12315“五进建设,继续扩大基层消费维权网络的覆盖面,畅通广大人民群众消费诉求渠道,加强基层消协特别是一会两站的建设,截至11月底全州共建立消协分会32个,以学校、商场、企业、村委会、社区为依托建立两站”243个、12315消费维权服务站206个;制定诚信经营  放心消费创建活动实施方案,在全州开展诚信经营、放心消费创建,截至1130日,全州共创建诚信经营、放心消费承诺店(企业)82个;继续加强12315规范化建设,提高消费纠纷调处成功率和消费者满意率,截至1130日,全州各级工商和市场监管部门共受理消费者投诉580件、举报127件、咨询4084件,涉及争议金额919.81万元,为消费者挽回经济损失304.04万元。

三是消协组织作用有效发挥。于821日成功举行州消费者协会第二届理事会暨三届理事会一次会议,选举产生第三届理事会会长、副会长、秘书长和常务理事,修订了州消费者协会章程,为州消费者协会的正常履职提供了组织保障。通过多种形式加强消费教育和引导,于315日组织全州各级消协举办了主题为品质消费 美好生活的纪念“3.15国际消费者权益日宣传咨询服务活动,通过发放5.1万余份《消费者权益保护法》《老年消费教育指导手册》《消费知识宣传册》等69类宣传资料对保护消费者权益的法律法规知识和消费知识进行了宣传。持续推进12315进农村、进社区宣传教育,发挥12315“五进消费维权基层网络的作用,教育引导农村、老年消费者增强自我保护意识和能力,切实维护农村、老年消费者的合法权益。

6、自身建设进一步强化。

一是党的建设和队伍建设不断加强。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,党组理论中心组组织集中学习研讨5次,安排党组成员为干部职工上党课7次,邀请州委宣传团宣讲辅导2次,专题传达学习习近平总书记在党的十九届三中全会、在中央政治局第四次集体学习时的讲话精神,引导干部职工进一步增强四个意识、坚定四个自信,加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的高度认同。

二是全面从严治党不断得到加强。全面贯彻从严治党要求,扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,不断增强党员干部四个意识。坚持挺纪在前,严格执行党章党规,严明政治纪律和政治规矩,强化制度约束。严格落实党风廉政建设两个责任,逐级签订责任书,层层传导压力,确保中央八项规定有效落实、作风建设持续推进。

三是干部队伍能力素质得到提升。全年组织开展理论学习培训48次,累计学习培训1200余人次。强化干部业务培训,组织参加监管执法人才能力培训26人次,开展综合业务网络培训237人次。大力提升干部队伍法治意识,加强《宪法》学习和宣传教育,坚持推进依法行政,切实加强法治工商建设。完善干部人事制度,健全选人用人机制,狠抓机关作风建设,强化干部职工纪律观念。突出强化信息化建设,推动信息资源共建共享,有力保障企业登记全程电子化、电子营业执照应用等重大改革顺利推进。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。西双版纳州工商行政管理局机关内设14个机构和3个派出分局、1个下属的不单独核算的事业单位,正科级。

内设机构14个:办公室、法规科、企业注册科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、市场规范管理科、网络商品交易监督管理科、消费者权益保护科、商标监督管理科、广告监督管理科、反垄断与不正当竞争执法科、人事教育科、旅游市场监管科、信息科。

派出分局3个:西双版纳州工商行政管理局直属分局、西双版纳州工商行政管理局旅游度假区分局、西双版纳州工商行政管理局景洪工业园区分局。

事业单位1:西双版纳州工商行政管理局“12315”消费者申诉举报中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年末实有人员编制56人。其中:行政编制50人(含行政工勤编制3人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员3人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  9 辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年度收入合计11,403,808.36元。其中:财政拨款收入11,233,642.38元,占总收入的98.51%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入170,165.98元,占总收入的1.49%

2018年总收入11,403,808.36元与上年的10,538,883.83元对比增加864,924.53元,其中:财政拨款较上年增加869,877.17元,增长8.39%;主要原因是本年调整工资、社会保险费增加;其他收入较上年减少4,952.64元,下降2.83%;主要原因是今年省工商局没有拨工作经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年度支出合计11,213,034.22元。其中:基本支出10,818,967.22元,占总支出的96.49%;项目支出394,067.00元,占总支出的3.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年的10,549,597.08元对比增加663,437.14,增长6%。主要原因是本年调整工资,人员工资福利支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州工商行政管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,818,967.22元。与上年对比增加1,036,980.14,增长10%。主要原因是本年调整工资,人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州工商行政管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出394,067.00元。与上年的767,610.00元对比减少373,543元,下降48%。主要原因是项目经费财政拨款减少。

具体项目开支及开展工作情况:一般行政管理事务400.00元;工商行政管理专项支出130,000.00元;消费者权益保护支出20,000.00元;其他工商行政管理事务支出200,000.00元;其他食品和药品监督管理事务支出10,000.00元;其他就业补助支出3,667.00元;创业担保贷款贴息支出30,000.00元。主要开展以下工作:企业登记全程电子化改革改革稳步推进、通过持续深化商事制度改革,不断推进工商注册便利化,营商环境日益改善,投资创业活力进一步增强。积极扶持小微企业发展,着力促进经济转型升级;加强事中事后监管,信用联惩体系进一步完善,极实施商标品牌战略和推进广告行业健康发展, 严格市场监管执法,公平市场秩序进一步规范;加大行政执法力度,拓展消保维权工作,放心消费环境进一步优化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,060,225.38,占本年支出合计的98.64%。与上年的10,363,765.21元对比增加696,460.38,增长6%,主要原因是本年调整工资,人员工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务(类)支出8,299,756.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于:

      (1) 行政运行7,388,828.00元,主要用于在职行政人员工资津贴、日常公用经费及车辆运行等开支。

(2) 一般行政管理事务400.00元,主要用于财政票据电子化管理系统服务费。

3) 工商行政管理专项支出130,000.00元,主要用于支付营业执照印刷费、成品油及化肥检测费、双随机一公开企业信息核查费、公告费等。

4)消费者权益保护支出20,000.00元,主要用于全州小家电检测费。

5)事业运行支出560,528.00元,主要用于“12315”消费者申诉举报中心的人员工资津贴、日常公用经费。

6)其他工商行政管理事务支出200,000.00元,主要用于企业监管、新《反不正当竞争法》培训、商事制度改革业务培训、整顿规范市场秩序、办公设备购置等专项经费开支。

       2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       8.社会保障和就业(类)支出1,175,219.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于:

1)归口管理的行政单位离退休支出197,412.00元,主要为离退休人员的公用经费及抚恤金开支。

2)事业单位退休支出600.00元,主要用于事业单位退休人员的公用经费开支。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出824,919.20元,主要用于单位在职人员的养老保险费开支。

4)机关事业单位职业年金缴费支出121,825.20元,主要用于单位在职人员的职业年金开支。

5)其他就业补助支出3,667.00元,主要用于贷免扶补工作开支。

6)财政对工伤保险基金的补助6,633.11元;财政对生育保险基金的补助20,163.32元;主要用于在职人员的工伤、生育保险费支出。

       9.医疗卫生与计划生育(类)支出882,435.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于:

1)  其他食品和药品监督管理事务支出10,000.00元,主要用于监管流通领域食品安全开支。

2)行政单位医疗454,624.8元,事业单位医疗38,076.90元,公务员医疗补助379,733.85元,均用于全局在职人员医疗费的开支。

       10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       12.农林水(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于贷免扶补工作开支。

       13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       19.住房保障(类)支出672,814.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于在职人员的住房公积金缴费的开支。

       20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为180,000.00元,支出决算为66,474.60元,完成预算的36.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为57,657.60元,完成预算的42.70%;公务接待费支出决算为8,817.00元,完成预算的19.59%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实执行了中央八项规定精神和厉行节约的要求,控制了三公经费的支出。 

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少25,551.48元,下降27.77%。其中:因公出国(境)费支出决算当年未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少16,412.48元,下降22.16%;公务接待费支出决算减少9,139.00元,下降50.90%2018年度一般公共财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:

(1)我单位严格执行单位车辆管理制度,加强车辆使用管理,降低使用和维修保养成本,车辆运行费用相应下降。

2)我单位认真贯彻落实执行了中央八项规定精神和《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则及补充规定》,严格控制了公务接待费的支出。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出57,657.60元,占86.74%;公务接待费支出8,817.00元,占13.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年我单位无因公出国境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,657.60元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。2018年我单位无公务用车购置费 。 

公务用车运行维护支出57,657.60元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公用、市场巡查、消费维权、行政执法、打击传销等工商业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,817.00元。其中:

国内接待费支出8,817.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。接待省内外工商部门及其他相关业务部门的检查、调研、考察、开展执法协作等各项工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项开支。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门2018年机关运行经费支出1,404,944.51元,与上年对比减少了22087.86元,下降1.54% ,主要原因是办公设备购置支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用(含公务交通补贴)、物业管理费等日常公用经费,以维持机关正常运转。其中:办公费97,307.60元、水电费42,611.78元、物业管理费194,150.00元、差旅费105,697.84元、公务用车运行费5,7657.60元、其他交通费用(含公务交通补贴)432,056.00元。

 

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州工商行政管理局部门资产总额13,489,224.90元,其中,流动资产335,322.19元,固定资产11,229,579.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,924,322.93元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少823,900.89元,其中:流动资产增加98,891.35元,固定资产减少847,938.09元,我单位无外投资及有价证券,无在建工程,无形资产减少74,854.15元,其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产30项,账面原值891,148.09元,实现资产处置收入1551.06元;出租房屋646.53平方米,账面原值572855.57元,实现资产使用收入389,902.15元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13489224.9

335322.19

11229579.78

6697383.99

1241452

0 

3290743.79

0

0

2298494.5

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

2018年度,部门政府采购支出总额355,700.00,其中:政府采购货物支出40,900.00;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出314,800.00元;授予中小企业合同金额355,700.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

2018年项目支出150,000.00元,其中:州本级预算安排项目支出3个,金额150,000元。

      (二)项目支出绩效自评

开展1个项目的绩效自评,评价结果为优的有1个,良的0个、中的0个、差的0个、发现问题0个。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目1个,金额100,000.00元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效尚未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效尚未试点到我单位。

      部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

西双版纳傣族自治州工商行政管理局2018年度部门决算公开表20190924084858906.xls

监督索引号53280018041401111