西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

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西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度部门决算报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州质量技术监督局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州质量技术监督局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责全州质量技术监督工作,拟订质量技术监督发展规划、技术机构建设规划等有关政策并组织实施;制定和实施提高质量整体水平、标准化、计量和特种设备安全事业的发展规划,组织推进质量技术发展工作;负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.负责质量综合管理,贯彻落实国家《质量发展纲要》,推进名牌发展和质量兴州战略;构建企业产品质量诚信体系建设,完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录,建立企业质量信用评价体系,实施质量信用分类监管;组织协调质量考核工作;监督管理防伪技术产品工作。

3.负责产品(包括食品相关产品)质量及安全监督,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产的监督管理,落实国家相关产业政策;组织开展产品质量安全专项整治工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故调查,组织实施缺陷产品(商品)召回制度。

4.负责管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定;承担计量监管体系和诚信计量体系建设工作;负责对用能单位能源资源计量器具配备、强制检定的监管,强化与安全相关计量器具的监管。

5.负责管理标准化工作,组织制定、发布地方技术规范;指导和协调有关部门的标准化工作;推进采用国际标准和国外先进标准工作;组织监督标准的实施工作;管理企业产品标准备案工作;监督管理组织机构代码和商品条码,指导企业标准化工作。

 6.负责管理和监督认证认可工作,依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作,对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构、产品(服务)及质量管理体系认证机构的资格进行监督管理;规范和监督认证市场行为,组织实施强制性产品的认证监督,推动自愿性产品认证工作。

7.负责特种设备安全监督管理,依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查;指导检查落实安全主体责任;按规定调查处理特种设备事故;监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。

8.加强与质量技术监督有关法律法规的宣传、贯彻和监督工作,开展打击涉及质量技术监督的违法行为。

9.提高质量技术监督的科技水平,开展科研、技术引进和对外交流合作。

10.指导县市质量技术监督业务工作。

11.承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.办公室

负责机关日常政务工作,负责财务、内部审计、机关文电、档案、会务、机要、信访、安全保卫、政务信息、宣传报道、对外合作、国有资产管理等工作;负责质量技术监督局门户网站和州政府信息公开网站(质监网页)的管理,负责机关电子设备的调试、维护、使用、管理,确保正常运行;组织办理人大代表建议和政协委员提案;承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作;承担综治维稳、禁毒防艾、计划生育工作;负责机关工会、青年和妇女工作。

2.法规稽查科(州质量技术监督稽查支队)

承担本部门行政审批事项的管理、审查、审核、审批及发证工作;负责质量技术监督法律法规宣传教育及普法工作;监督、指导质监部门行政执法及行政许可工作;承担规范性文件合法性审核工作;承担行政复议和行政诉讼工作;负责查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规的行为;承担开展打击假冒伪劣活动、专项打假活动的有关工作,组织协调跨区域案件和大案要案的查处工作;负责“96128”、“12365”举报电话的受理和处置工作。

3.质量管理科(西双版纳州质量强州领导小组办公室)

负责产品质量综合管理工作;承担质量强州战略、名牌发展战略的组织实施工作;承担企业产品质量诚信体系建设工作;负责质量技术监督综合统计工作;承担西双版纳州质量强州领导小组办公室的日常工作;组织协调质量考核工作。

4.计量认证认可科

负责统一管理计量工作;推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具、量值传递和比对工作;配合审批科室做好行政审批工作;监督管理计量强制检定;监督管理商品量、市场计量行为;组织计量仲裁检定;负责统一管理认证认可相关工作;对技术机构、社会公正计量机构及人员资质实施监督,对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构和认证从业机构及认证活动实施监督;依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作。

5.标准化科

负责统一管理标准化工作,指导各行业开展标准化工作;承担标准化发展战略的组织实施工作,推进现代农业、先进制造、战略性新兴产业、现代服务业、节能减排、社会管理和公共服务等领域标准化工作;推进采用国际标准和国外先进标准工作;受理企业产品(不含食品)标准备案;对标准的实施进行监督管理;承担组织机构代码、商品条码和标准化信息的管理工作;构建标准化技术支撑体系和公共服务体系,健全标准信息咨询服务平台,开展标准在技术性贸易措施中的应对工作;制定并组织实施科技和基本建设发展规划,组织科研和技术引进,开展科技项目创新工作;协调开展地理标志保护产品申报与管理工作。

6.产品质量监督科

组织产品质量强制检验、风险监控和监督抽查工作;负责工业产品生产的监督管理;配合审批科室做好行政审批工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品(商品)召回制度。

7.特种设备安全监察科

负责特种设备安全监督管理工作,对特种设备的生产、经营、使用、检验检测等环节监督检查和指导落实安全主体责任;配合审批科室做好行政审批工作;完善动态监管及服务平台建设,推进特种设备标准化管理工作;按规定权限组织调查处理特种设备事故。

8.人事教育科

负责机构编制、队伍建设、工资福利、教育培训等工作;承担党风廉政建设、行业作风建设、反腐败工作和机关作风建设工作;负责机关党建工作;承担精神文明、新农村建设工作;负责离退休人员工作。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

七项重点工作高效落实

1.严肃召开半年工作班子检讨会。州质监局组织召开全省上半年工作汇报会议专题学习暨州局班子半年工作专题检讨会。经过深刻检讨,形成了《州质监局落实<关于深入学习贯彻落实全省上半年工作汇报会议精神的通知>的工作方案》。州质监局共找出促进经济工作中3方面存在的6个问题,对应查找出了产生问题的4个原因。梳理提出4项具体任务9条整改措施,针对每条措施均明确了责任领导、责任科室及完成时限。州质监局严格按照《工作方案》,对标对表,挂图作战,扎扎实实做好各项工作。

 2.高位推进脱贫攻坚工作。州质监局党组高度重视扶贫工作,成立由党组书记、局长任组长的州局扶贫工作领导小组,全年共召开两次脱贫攻坚工作领导小组会议,专题研究部署脱贫攻坚工作。第十四次党组理论中心组专题学习《习近平扶贫论述摘编》。西扶开发〔2018〕43号《关于表彰2015至2018年度全州脱贫攻坚奖获奖集体和个人的决定》中,州质监局被评为扶贫先进单位、张祖超副局长被评为扶贫先进工作者、游远斌被评为优秀驻村扶贫工作队员。2018年至今党组书记进村5次,处级领导进村37次,科级及以下干部进村90余次,遍访贫困户3次,电话遍访3次,扶贫办实事8件。一是开展送温暖活动。西双版纳州质监局领导主动协调,向西双版纳州民政局申请了126床崭新的棉被,及时发放到危房改造的村民家中。二是抓实“双联系一共建双推进”活动。州质监局、州扶贫办、景洪市委组织部、州质量技术监督综合检测中心共同组织易武镇曼乃村委会及所辖村小组干部及党支部书记共计14人赴景洪开展为期三天的考察学习,州质监局还投入1.5万元资金为曼乃村委会党总支设计并制作了党务公开栏和党建共建宣传栏。三是扎实推进“户户清”行动。州质监局及州质量技术监督综合检测中心严格落实全州脱贫攻坚部署,不等不靠,迅速安排职工开展入户调查和政策宣传工作,切实做到帮扶责任人一对一到户。四是签订普洱茶溯源体系战略协议。州质监局与上海松江区市场监督管理局签订普洱茶溯源体系战略协议,该项工作目前正在积极协调推进。五是扎实推进领导干部驻村工作。从11月2日起,州局每周安排一名领导带队组成驻村工作组开展脱贫攻坚工作,截止目前已经安排7批人员入住开展工作。六是扎实做好环境卫生整治工作。帮助马叭村小组制定村规民约,驻村工作组带领村小组群众开展环境卫生整治行动6次。七是做好宣传氛围营造工作。共投入资金2万元在马叭村村内道路及绕村道路设置宣传牌8块,在每家每户贫困户门口张贴了脱贫攻坚宣传画114幅,营造了良好的宣传氛围。 

3.积极起草制定质量提升行动工作方案。州质监局2018年4月主动到州农业局、州工信委、州交通局、州旅发委、州住建局就质量提升行动工作方案起草工作召开座谈会,广泛听取意见建议。8月26日省委、省政府质量提升实施方案正式印发后我们迅速形成了我州的《关于开展质量提升行动的工作方案》,9月12日,组织召开了西双版纳州质量提升行动动员会,州政府对全州质量提升行动做了部署。在此基础上,我局充分吸纳各方面的意见建议,对工作方案进行反复修改完善,最终形成了送审稿,于9月20日上报州人民政府。10月9日通过十三届州人民政府25次常务会议研究通过报州委审批,经八届州委常委第59次暨州委深改领导小组第18次会议审议通过,11月19日州委、州政府正式下发《中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府印发<关于开展质量提升行动的工作方案>的通知》(西发201824号)。下一步,将重点做好方案的推进落实工作。

 4.严格做好登革热防控工作。单位内部防控方面:认真抓好工作落实,投入经费0.5万元,组织整治环境卫生5次,开展卫生大检查18次。将办公大楼和住宿区分为13个小网格,每个网格都明确了责任人。在办公大楼公告栏上张贴宣传海报,小区入口处悬挂横幅。入户发放宣传手册,通过微信群实时发送预防登革热工作开展情况及图片。责任片区防控方面:将告庄西双景景宰责任区域作为开展“两学一做”学习教育活动基地,以支部为单位,按照工作进度表要求轮流组织党员开展每周两天的防控工作,已经开展了19批次的入户调查,入户人员累计达到145余人次。通过发放宣传单、粘贴海报、拉挂横幅等方式进行宣传。各位党员、干部职工均乐于奉献,真抓实干,以实际行动为我州的登革热疫情防控工作贡献力量。

5.不断推进旅游市场专项整治。派驻一名主任科员长期驻守在州旅游指挥调度中心,积极配合相关部门开展旅游市场秩序整治工作;扎实开展旅游景区景点电瓶车、大型游乐设施、客运索道现场监督检查和加油站油品质量监督抽查、加油机计量检查,最大限度保障旅游消费者的权益;加强部门之间的沟通联系,完善信息共享制度,及时查处涉及旅游市场的违法行为,及时处置和反馈涉及旅游的投诉。

6.开展扫黑除恶专项斗争工作。自开展扫黑除恶专项斗争开展以来,州质监局高度重视、迅速行动、精心组织、科学部署,认真开展领域扫黑除恶专项斗争。一是统一思想认识,提高政治站位。先后召开局党组(扩大)会,组织全体干部职工学习中央、省、州关于开展扫黑除恶专项斗争工作的精神,强化线索摸排,强化精准打击,强化源头治理,强化责任落实,真正将专项斗争作为一项重大政治任务摆到突出位置。二是加强组织领导,明确职责任务。为确保扫黑除恶专项斗争工作的质量、进度和效果,局党组成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组,局党组书记、局长任组长,局机关相关科(室)负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室,主要负责收集、整理、上报扫黑除恶专项斗争工作自查摸排情况,组织并开展宣传活动等工作。三是开展集中宣传,营造浓厚氛围。为保证扫黑除恶专项斗争工作的高效开展,充分利用电视、报刊、政务网站、微信微博、条幅展板等多种载体,组织开展了形式丰富的专项斗争集中宣传,营造浓厚氛围。

 7.积极做好创建文明城市工作。拍摄了质监体制调整以后形象宣传片,始终坚持“深化、完善、巩固、提高”的八字方针,以抓文明单位创建为载体,不断提升本职工作水平。组织志愿者开展清理小广告,提升人居环境志愿服务活动,对辖区公路边墙面、栏杆、电杆、垃圾箱上的小广告进行仔细清除,助力景洪市创建全国文明城市。州质监局积极创建文明单位,我们的文明单位创建工作可以用“做到两个到位、坚持三个抓手、突出三个结合、达到一个提升”来概括,即:做到领导到位、投入到位,坚持以制度建设、队伍建设、理想信念建设为抓手,结合脱贫攻坚、平安建设、党建工作、群团工作,达到提升质监形象的目的。

三项基础工作扎实推进

 1.守好安全底线。特种设备安全:12月14日十三届州人民政府第28次常务会议研究通过《西双版纳州电梯质量安全工作实施意见》,西双版纳州人民政府办公室于12月17日正式印发;组织6.16安全生产月宣传活动,现场发放宣传资料2000余份;结合汛期、淘汰燃煤锅炉、燃气管道、六项行动以及春节、州庆、泼水节等重大活动工作,截止12月17日,全年全州共出动1448人次,检查699个使用单位2551台设备,发现隐患90个,发出56份指令书。邀请怒江州检测中心对西双版纳州检测中心检验的锅炉、旅游观光车的检验质量进行抽查;对全州20多家白砂糖生产加工企业使用锅炉开展摸底调查,对6台锅炉的技术资料向外省相关部门进行了核实;组织对玉磨铁路项目各标段使用的50多台(套)起重机、压力容器进行了4次安全检查;今年对24名县、市市场监管局的监察人员进行了现场教学培训,切实解决了“不敢管、不想管、不会管”的问题,有效提高了安全监察人员的监管能力;与各级政府以及安监、住建、交通、工信、发改、旅游等部门主动联系、沟通协调、相互配合,着力构建“多元共治监管模式。产品质量安全:按照产品质量监督抽查工作计划和风险监测计划完成66家橡胶企业抽样并已完成检验及分析工作;对全州工业用甲酸产品开展风险预警监测工作,共计抽取36个样;完成了2家烟花爆竹销售企业的4个产品的监督抽查工作;对全州水泥企业开展了产品质量监督抽查工作;检查了版纳辖区16家食品相关产品生产企业,对获得工业产品生产许可证的5家塑包企业进行监督抽查,对11家纸包装企业抽样进行风险预警监测。对西双版纳宝莲华橡胶有限责任公司以及州级监督抽查不合格的6家橡胶生产企业进行走访,扎实开展“双零双百”活动;严格证后监管,强化生产许可管理。

2.推进三大战略。质量强州战略:完成州政府对县市人民政府的质量工作考核;开展“双零”服务活动,摸底全州30家企业,填写《企业质量技术服务需求调查问卷》,收集汇总企业服务需求,为中小企业提供快速、可靠、便捷的质量技术服务,促进中小企业质量提升。向13家中小微企业派入13批39人次质检科技专家,为中小微企业提供了特种设备、检验检测、标准咨询、包装标识等相关服务,组织完成质量提升座谈会,上线云南电台“质量之声”,组织完成沪滇藏青手拉手质量夏令营活动,上线“西双版纳热线”,协调“质量之声”勐海县特别节目。名牌发展战略:积极推荐符合条件的企业申报云南名牌,目前有5家企业的6个产品获评云南名牌产品,6家企业申报质量走廊示范单位。受强省办委托,组织完成3个产品云南名牌现场评审,组织完成3家获得省局批准创建质量走廊示范单位的现场核查。持续推进全国普洱茶产业知名品牌创建示范区建设,组织完成示范区品牌价值评价工作,勐海普洱茶2017年度区域品牌价值669.81亿元,价值排名位居云南省第一位。标准化战略:《中药材商品规格等级砂仁》团体标准被中华中医药学会颁布实施,实现我州团体标准零的突破;组织农业、林业、建筑业、医疗、食品、检验检测、信息技术、环保33位专家填报申请组建州级标准化专家库;引导辖区内科研事业单位申报6项地方标准项目,获准立项制定8项;78家企业在企业标准信息公共服务平台自我声明公示128项标准,涵盖319种产品;检测中心2018年承担的国家质检总局能力提升专项“完善橡胶氮含量检测能力”项目通过省质监局验收,参与起草的三个国家标准批准发布。积极组织开展地方自然条件、风俗习惯、社会管理、公共服务和地理标志产品等领域的标准调研工作,2018年共引导辖区内科研院所企事业单位申报10项云南省地方标准项目,获准立项制定7项;2018年全年完成商品条码网上注册65家,翻三倍完成年度目标任务,取得全省第一的好成绩。

3.抓好四项基础。依法治州工作。以化肥和农药为重点开展执法检查,共出动执法人员21人次,车辆5台次,检查企业13家次。在全州范围内开展电线电缆产品市场专项整治行动,共检查销售企业32家,抽取15个电线产品,对不合格产品进行了严厉查处。截止12月份,西双版纳州质监局畅通投诉举报渠道,快速受理群众各类咨询33起,办理各类投诉举报和12365投诉举报中心转办的案件共13起。对销售到勐海县勐阿糖厂无3C认证低压配电柜等申诉举报依法进行了办理。截止目前,州质监局受理的各类投诉举报和12365投诉举报中心转办的案件办结率、反馈率达到100%。计量工作。州内法定计量检定机构于今年4月份再扩30项检定、6项校准、3项商品包装计量检测项目,全部通过计量考核;深入小磨高速、玉磨铁路项目部18次,完成100余台计量器具检定工作;2017年至今,派出专业技术人员深入老挝、缅甸等国开展计量检定和检验工作,10余次深入老挝、缅甸开展计量检测服务,共完成200余台套设备检测任务,为国家项目的建设提供了良好的技术服务;州局引导、鼓励景洪市给排水有限责任公司建立水表计量检定机构项目,9月依法向该公司颁发《计量标准考核证书》和《计量专项授权证书》;认真组织“世界计量日”宣传活动,对州内部分集(农)贸市场计量器具进行检查,现场没收11台涉嫌计量作弊的电子秤;全年免费为州内各企业或个人提供156.4万元强制检定服务,完成7129台(件)计量器具检定测试工作。认证认可工作。在“认证乱象”专项整治工作中,共检查检验检测机构18家,3C强制性认证产品生产企业3家,质量管理体系获证企业13家,有机农产品获证企业5家,查找出7个问题,函询认证机构5家;组织开展“世界认可日”宣传活动。内部管理工作。从源头狠抓综治、反恐怖防控工作,落实保密工作领导责任制,扎实做好意识形态工作。2018年共计编发简报信息147期,在西双版纳州人民政府质量技术监督局窗口发布动态信息170多条。被省质监局采用信息16篇,被州人民政府信息科采用5篇,被西双版纳报社采用15篇,较好的宣传了质监工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个即西双版纳州质量技术监督局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度收入合计6,205,262.01元。其中:财政拨款收入5,986,715.87元,占总收入的96.48%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入218,546.14元,占总收入的3.52%。与上年对比增加303948.83元,增加5.15%,主要原因分析为人员经费中工资津补贴的标准提高以及以工资为基数缴纳的社会保险费用的增加

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度支出合计6,142,501.01元。其中:基本支出5,816,873.01元,占总支出的94.70%;项目支出325,628.00元,占总支出的5.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少120511.53元,减少1.92%,主要原因分析是质量技术监督项目支出的减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州质量技术监督局机关机构正常运转的日常支出5,816,873.01元。与上年对比增加599389.47元,增加11.49%,主要原因分析为人员经费支出中工资津补贴的标准提高以及以工资为基数缴纳的社会保险费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.46%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州质量技术监督局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出325,628.00元。与上年对比减少719901.00元,减少68.85%,主要原因分析为财政部门较上年度减少了质量技术监督专项经费的投入。具体项目开支及开展工作情况:西财建发201857号质量技术监督专项经费130000.00元,包括特种设备安全监管专项50000.00元,产品质量监督抽查和风险预警40000.00元,行政执法办案工作成本10000.00元,西双版纳肾茶国家地理标志产品申报专项30000.00元;西财行发201895号财政票据电子化系统服务经费400.00元;西财行发2018447号安排州质监局综合培训经费20000.00元;西财社发2018229号食品安全监管经费10000.00元;西财综发201853号工龄满25年职工住房补贴3655.00元,合计164055.00元,为本级财政资金安排的项目支出。云质监财拨2018第21号标准化省级项目资金100000.00元;云质监财拨2017第26号质量强省专项经费56573.00元;云质监财拨2017第50号国家认监委认证认可专项5000.00元,合计161573.00元,为其他资金安排的项目支出。2018年主要工作任务完成情况已在本报告前部分说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,892,381.87元,占本年支出合计的95.93%。与上年对比增加104762.13元,增加1.81%,主要原因分析为基本支出中人员支出和日常公用支出的增加,着重是工资津补贴的标准提高以及以工资为基数缴纳的社会保险费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,592,057.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。人员支出3631822.00元,日常公用经费支出809835.00元,项目支出150400.00元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出499,583.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于工作人员基本养老保险缴费支出438316.80元,职业年金的缴费支出37726.80元工伤保险3518.06元,生育保险10621.91元;离退休人员公用经费9400.00元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出433,501.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于工作人员的医疗保险缴费支出423,501.30元食品安全监管经费支出10000.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出367,240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳工作人员住房公积金363585.00元;工龄满25年职工住房补贴3655.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000.00元,支出决算为47,427.23元,完成预算的45.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,我单位无此项支出预算;公务用车购置及运行费支出决算为26,074.23元,完成预算的52.15%;公务接待费支出决算为21,353.00元,完成预算的38.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位在“三公经费”开支管理上十分注重规范和节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48,120.32元,下降50.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,2017年及2018年我单位均无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算减少23,734.32元,下降47.65%;公务接待费支出决算减少24,386.00元,下降53.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在公务接待上严格遵守“中央八项规定”、厉行节约、规范接待、压缩开支;公务用车费用也有较大节约,表明单位公务用车管理上更加注重规范和节约。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,074.23元,占54.98%;公务接待费支出21,353.00元,占45.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,074.23元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,074.23元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于质量管理、行政执法、特种设备安全监察、计量标准化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,353.00元。其中:

国内接待费支出21,353.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次295人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内省外、云南省内有关单位例如外省市质量技术监督局、省质量技术监督局、省产检院、省特设院、省标化院以及省内同系统工作人员、企业来访人员、扶贫点工作人员等所需的必要业务联系、来查来访、协作监督抽查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年机关运行经费支出819,235.00元,与上年对比减少8052.29元,减少0.97%,主要原因分析为2018年相较2017年未有开支其他资本性支出购置办公设备固定资产。部门机关运行经费主要用于办公费17948.10元,印刷费2010.00元,水费14971.70元,邮电费38368.57元,物业费40000.00元,差旅费214552.00元,维修(护)费5447.00元,培训费43620.00元,公务接待费21353.00元,劳务费4100.00元,工会经费76187.00元,公务用车运行维护费25749.23元,其他交通费用269900.00元,其他商品和服务支出45028.4元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州质量技术监督局资产总额7,370,709.89元,其中,流动资产884,611.30元,固定资产6,486,098.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少463,244.61元,其中;流动资产减少10,385.61元,固定资产减少452,859.00元,对外投资及有价证券无变动为0.00元,在建工程无变动为0.00元,无形资产无变动为0.00元,其他资产无变动为0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产10项,账面原值452859.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7,370,709.89

884,611.30

6,486,098.59

2881814.45

777919.00

 0

2826365.14

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额12600.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12600.00元;授予中小企业合同金额12600.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况:2018年项目支出325628.00元,其中:州本级预算安排项目支出5个,合计164055.00元.分别是:西财建发201857号质量技术监督专项经费130000.00元;西财行发201895号财政票据电子化系统服务经费400.00元;西财行发2018447号安排州质监局综合培训经费20000.00元;西财社发2018229号食品安全监管经费10000.00元;西财综发201853号工龄满25年职工住房补贴3655.00元。

   (二)项目支出绩效自评开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的有1个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题2个,对发现的问题整改情况:1、提高预算编报质量,将部门预算实行全过程管理落到实处,并积极采取措施,应对机构改革产生的标准化项目申报延续问题。2、进一步加快非税收入预算执行进度,确保行政执法工作成本合理开支。

   (三)项目绩效目标管理:纳入绩效目标管理的项目数1个,西财建发201857号质量技术监督专项经费,金额130000.00元.

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告:我单位在2017年由财政部门组织第三方评价机构对部门整体支出绩效评价中认定为优秀,2018年单位处于行政部门机构改革中,进行了部门项目支出绩效自评,评价结果为优秀,未开展部门整体支出绩效自评。

   (五)部门整体支出绩效自评表:我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 西双版纳傣族自治州质量技术监督局2018年度部门决算公开表20190924041307699.xls

监督索引号53280005042201111